首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 预算执行分析

瑞金市2019年7月份财政预算执行情况分析

 

一、财政预算收支完成情况

2019年7月份一般公共预算收支完成情况

2019年7月份当月全市财政总收入完成22774万元,同比增收1077万元,增长5%。其中:上划中央收入7679万元,同比增收1039万元,增长15.6%;上划省级收入904万元,同比增收178万元,增长24.5%;一般公共预算本级收入14191万元,同比减收140万元,下降1%。2019年7月份当月一般公共预算本级支出完成3348万元,同比减支5118万元,下降60.5%。

2019年1-7月份财政收入完成情况

2019年1-7月份全市财政总收入完成171871万元,同比增收15094万元,增长9.6%。一般公共预算本级收入93878万元,同比增收7557万元,增长8.8%。

分部门看:税务部门收入155396万元,同比增收10169万元,增长7%;财政部门收入16475万元,同比增收4925万元,增长42.6%。

分级次看:上划中央收入70119万元,同比增收6719万元,增长10.6%;上划省级收入7874万元,同比增收818万元,增长11.6%;一般公共预算本级收入93878万元,同比增收7557万元,增长8.8%。

分构成看:全市税收收入完成155377万元,同比增收10191万元,增长7%;占财政总收入比重为90.4%,同比下降2.2个百分点。总量排在前三位的税种为:增值税(含改征增值税)89850万元,占财政总收入52.3%;企业所得税39380万元,占财政总收入22.9%;契税7851万元,占财政收入4.6%。非税收入16494万元,占财政总收入比重为9.6%。地方税收收入77384万元,占一般公共预算收入比重82.4%。

一般公共预算本级收入分项目看:

税收收入77384万元,同比增收2612万元,增长3.6%,其中:增值税40432万元,同比增收2425万元,增长6.4%;企业所得税32%部分12602万元,同比增收3041万元,增长31.8%;个人所得税32%部分720万元,同比减收883万元,下降55.1%;五?#20013;?#31246;8276万元,同比减收3719万元,下降31%;城市维护建设税6778万元,同比减收495万元,下降6.8%;车船税521万元,同比增收7万元,增长1.4%;契税7851万元,同比增收2202万元,增长39%。?#32321;?#31246;204万元,同比增收39万元,增长23.6%。。

行政事业性收费收入3724万元,同比增收1685万元,增长82.6%。

罚没收入6043万元,同比增收3492万元,增长136.9%。

专项收入3346万元,同比减收261万元,下降7.2%。

政府住房基金收入603万元。同比增收148万元,增长32.5%。

国有资源(资产)有偿使用收入2760万元,同比减收137万元,下降4.7%。

2019年1-7月份一般公共预算支出完成情况

2019年1-7月份全市一般公共预算本级支出完成399843万元,同比增支53067万元,增长15.3%。民生类支出332930万元,同比增支44349万元,增长15.4%,占一般公共预算支出的比重为83.3%。三项法定支出138580万元,同比减支6917万元,下降4.8%,其中:教育支出86315万元,同比增支4506万元,增长5.5%;科学技术支出20886万元,同比增支1908万元,增长10.1%;农林水支出31379万元,同比减支13331万元,下降29.8%。八项支出344938万元,同比增支61435万元,增长21.7%。

㈣政府性基金预算收支完成情况

1、基金收入:2019年1-7月份全市政府性基金预算收入完成72525万元,同比增收22302万元,增长44.4%,其中:国有土地使用权出让金收入66327万元,同比增收20791万元,增长45.7%;国有土地收益金收入5331万元,同比增收2132万元,增长66.6%;农业开发土地资金收入533万元,同比增收368万元,增长223%;城市基础设施配套费收入133万元,同比减收375万元,下降73.8%;污水处理费收入201万元。同比减收290万元,下降59.1%。

 2、基金支出:2019年1-7月份全市政府性基金预算支出完成208443万元,同比增支88672万元,增长74%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出189046万元,同比增支77912万元,增长70.1%;国有土地收益基金支出1323万元,同比减支771万元,下降36.8%;农业土地开发资金支出同比净增190万元;污水处理费安排的支出570万元,同比增支78万元,增长15.9%;城市基础设施配套费安排的支出813万元,同比减支259万元,下降24.2%;彩票公益金安排的支出504万元,同比增支143万元,增长39.6%;债务付息支出5720万元,同比增支1667万元,增长41.1%。

二、财政收支运行特点

(一)财政收入平稳增长,收入质量进一步优化,主攻工业成效明显今年以来,全市围绕“六大攻坚战”、坚?#31181;?#25915;工业的工作部署,不断加大工业发展投入,做大做强工业经济总量,优化工业企业发展质量,全市工业税收增势迅猛。1-7月,全市税收收入完成155377万元,同比增收10191万元,增长7%,完成年初预算的71%,超序时进度13个百分点;税收收入占财政总收入比重达90.4%,税占比在赣州县市区排位第4,税占比连续7个月保持在90%以上,表明我市财政收入运行态势?#20013;?#21521;好。

(二)财政支出结构更加合理,民生保障、节能?#32321;!?#25991;化旅游等支出?#20013;?#22686;加。市财政部门进一步落实?#27809;?#26497;财政政策,加快财政支出进度,优化支出结构,支持经济社会平稳发展,加大对民生和生态环境保护的财政支出,也进一步促进?#23435;?#24066;各项事业的发展。1-7月,全市一般公共预算支出完成399843万元,同比增长15.3%,?#24335;?#24555;增长态势,各项重点支出得到较好保障。其中:安排十三项民生支出332930万元,同比增长15.4%,占一般公共预算支出比重为83.3%累计拨付与GDP核算相关的八项支出344938万元,同比增支61435万元,增长21.7%,占一般公共预算支出比重达83.8%。社会保障和就业支出63554万元,同比增支11930万元,增长23.1%,教育支出86315万元,同比增支4506万元,增长5.5%;加大对节能?#32321;?#30340;投入力度,着力改善生态环境,节能?#32321;?#25903;出增长175.2%;加大了对文化旅游的投入,夯实文化旅游的软硬件基础设施,做大做强文化旅游事业,文化旅游体育与传媒支出增长296.7%。

1-7月的预算执行分析来看,财政收入虽然?#38382;?#33391;好,但财政收支矛盾压力巨大,财政收支运行存在一些不容忽视的问题,尤其是基金收支矛盾突出,收支缺口巨大。1-7月,全市政府性基金收入完成72525万元,同比增收22302万元,增长44.4%,政府性基金支出完成208443万元,同比增支88672万元,增长74%,虽然收入有所增长,但政府性基金收支缺口达13.6亿元,收支差距比上半年进一步扩大。

为此,在今后的工作中,各部门必须按照市委、政府提出的工作目标,主动跟进,狠抓落实,进一步抓好收入征管,增强支出保障能力,提高公共服务水平,为实现我市经济社会各项事业发展提供财力保障。

关于本站 | 版权保护 | 隐私安全 | 站内搜索 | 站点地图
  

热力宝石闯关